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2018年度原绵阳市文化广电新闻出版局部门决算
发布日期:2019-10-04 00:08   来源:未知   阅读:

  2018年,原绵阳市文化广电新闻出版局主要职责是,主管全市文化艺术、广播电影电视、文物保护、新闻出版和著作权事业;管理全市文化艺术事业、社会文化事业、文物事业和博物馆事业,指导艺术创作生产,推动和促进对外文化交流;管理全市文化市场、新闻出版市场和著作权工作,组织指导文化市场和出版物市场的稽查工作;全市广播电影电视行业管理;管理电影发行、放映工作;管理和指导图书文献资源的建设、开发和利用,组织推动图书网络化、标准化、现代化建设;拟订文化产业发展规划和政策,指导发展文化产业。

  9个省、市民生工程和脱贫攻坚文化项目全部完成。其中,完成免费开放图书馆10个、文化馆10个、文化站277个、街道(社区)文化中心17个、博物馆(纪念馆)9个、美术馆2个,放映农村公益电影39132场、城市社区公益电影500场,建成电视户户通4619户、广播村村响33个、贫困村文化室225个、贫困村阅报栏17个、脱贫户广播电视14305户、贫困村广播系统225个。15个村被评为2018年全省“文化扶贫示范村”。

  全市10个图书馆顺利通过全国第六次县级以上公共图书馆评估定级,其中一级馆5个、二级馆4个、三级馆1个。建成数字音乐体验厅1个、24小时自助图书馆2个,与四川音乐学院共建绵阳市全民艺术普及示范基地1个。绵广103.3微信平台入选2018年全省第二届广播电视媒体融合创新优秀案例。“高清四川 智慧广电”示范市建设有序推进,完成电视节目高标清试播3套、县级数字影院升级改造2家。市、县举办2018年“书香绵州美丽绵阳”全民阅读活动、“书香之家”推荐活动、第三届中国科技城法治微电影大赛、海峡两岸文昌文化交流系列活动、第三届海峡两岸嫘祖文化交流活动、2018四川国际旅游文化节暨江油“一带一路”李白文化节等品牌文化活动20余个。完成“三区”人才支持计划文化工作者招募选派11名,全市招募村文化服务志愿者3264名。涪城文化志愿服务项目传统文化培训季入选四川省文化志愿服务典型名单。

  打通版权服务“最后一公里”,在绵阳设立西部唯一的地市级版权代理工作站,新增作品免费登记保障经费25%,新建版权登记服务机构9个(总数达到13个),设立重点企事业单位作品登记宣传网点77个,全年完成作品著作权登记7825件,较去年增长27%。软件正版化更新升级全面完成,新增投资677.5万元,采购正版操作系统软件许可2357套、办公软件许可2963套、杀毒软件许可10283套。

  舞蹈《白马女人歌》获四川省第八届少数民族艺术节专业组第3名,《爱你如初》《暖年》分获四川省第二届农民艺术节音乐类第2名、戏剧类第2名,舞蹈《母亲的扫帚》获四川省第三届青年舞蹈展演优秀作品奖。

  加强全市文化产业目标管理,印制并实施了《绵阳市文化服务业2018年度行动方案》《关于加快发展文化服务业的实施意见》《绵阳市文化服务业发展工作目标考核办法》《绵阳市市级文化产业发展专项资金管理办法》。积极推动重点项目建设,126音乐产业园等3个项目获得2018年度省级音乐产业发展专项资金90万元,1个项目获得文化和旅游部2018年度藏羌彝文化产业走廊品牌扶持计划资金20万元。推动绵阳文化产业“走出去”,组团参加了2018米兰国际手工艺博览会、第三届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会、第九届中国西部文化产业博览会、首届中国国际进口博览会等展会,推动本地文化企业拓展视野,获得对外交流合作商机。新增影院6家,全市影院达到34家,实现电影票房收入20054.04万元,较去年增长6.95 %。全市各级影院获得国家、省专项资金资助674万元。

  市委、市政府出台《绵阳市优秀传统文化传承发展和文化遗产保护工作方案》。完成省级非遗代表性传承人抢救性记录3个。6个全国重点文物保护单位项目获国家文保专项资金支持。新增6项省级非遗代表性项目和扩展项目。至此,绵阳市已拥有国家级非遗代表性项目和扩展项目7项,省级非遗代表性项目和扩展项目42项。

  大力推进“最多跑一次”改革,优化行政审批办事指南。全面落实“双随机、一公开”市场监管机制,开展网吧专项整治、校园周边文化市场专项整治、教材教辅专项检查、图书音像电子出版物印刷复制专项检查等市场整治行动10余次。完成广播电视安全播出监测监管配置,确保了重要保障期全市广播电视安全稳定播出。加强网上“扫黄打非”监测平台扫描监测,大力实施基层“扫黄打非”网格化管理,全市建设基层“扫黄打非”网格3039个,配备基层“扫黄打非”网格管理员3262人,设立“扫黄打非办”391个、“扫黄打非工作站”1808个。全市拆除非法卫星电视广播地面接收设施3821套、黑广播设备4处,查处违规接收传播境外广播电视节目企业3家,收缴违法出版物905件。

  原绵阳市文化广电新闻出版局下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。

  纳入原绵阳市文化广电新闻出版局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  2018年度收、支总计15950.21万元。与2017年相比,收、支总计减少1206.24万元,下降7.03%。主要变动原因其他收入减少261.94万元,一般公共预算财政拨款减少项目经费929.05万元。

  2018年本年收入合计8075.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7742.98万元,占95.88%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入332.2万元,占4.12%。

  2018年本年支出合计14523.92万元,其中:基本支出4757.58万元,占32.76%;项目支出9766.34万元,占67.24%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  2018年财政拨款收、支总计15527.6万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少992.75万元,下降6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少项目经费929.05万元。

  2018年一般公共预算财政拨款支出14105.57万元,占本年支出合计的97.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5613.97万元,增长66.11%。主要变动原因是博物馆新馆建设由于施工企业未开具发票导致在2018年以前基建没有做支出,全部在年末结转结余中反映,在2018年这部分基建支出才按要求予以在基本建设项目列支,导致一般公共预算财政拨款支出较去年同期大幅增加。

  2018年一般公共预算财政拨款支出14105.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.76万元,占0.005%;教育支出(类)49.35万元,占0.35%;文化体育与传媒支出(类)支出13238.37万元,占93.85%;社会保障和就业(类)支出489.83万元,占3.47%;医疗卫生支出70.66万元,占0.5%;住房保障支出256.59万元,占1.82%。

  2018年一般公共预算支出决算数为14105.57万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务-其他事务支出-其他事务支出:支出决算为0.76万元,完成预算100%。

  2.教育-教育管理事务-其他教育管理事务支出:支出决算为49.35万元,完成预算100%。

  3.文化体育与传媒-文化-行政运行:支出决算为1552.67万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-文化-图书馆:支出决算为484.31万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-文化-群众文化:支出决算为291.14万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-文化-文化交流与合作:支出决算为8万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-文化-文化创作与保护:支出决算为1332.4万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-文化-文化市场管理:支出决算为35万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-文化-其他文化支出:支出决算为232.84万元,完成预算66%,决算数小于预算数的主要原因是市非遗中心非遗传承人抢救性记录和非遗资源调查及数字化抢救性记录这两个专项需跨年度实施,导致没有完成项目预算。

  文化体育与传媒-文物-行政运行:支出决算为647.53万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-文物-文物保护:支出决算为382.06万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-文物-博物馆:支出决算为7564.37万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-文物-其他文物支出:支出决算为239.57万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是市博物馆承担的汉平阳府阙灾后恢复重建项目尚未完工。

  文化体育与传媒-新闻出版广播影视-电影:支出决算为5万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出:支出决算为69万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:支出决算为380.49万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休:支出决算为29.2万元,完成预算100%。

  社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为33.03万元,完成预算100%。

  社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为261.64万元,完成预算100%。

  社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为104.68万元,完成预算100%。

  社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:支出决算为61.27万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育-计划生育事务-其他计划生育事务支出:支出决算为0.15万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为42.53万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为27.48万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算为0.5万元,完成预算100%。

  6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算214.96万元,完成预算100%。

  住房保障支出-住房改革支出-购房补贴:支出决算41.63万元,完成预算100%。

  人员经费4436.82万元,主要包括:基本工资701.92万元、津贴补贴355.78万元、奖金88.33万元、绩效工资283.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费754.84万元、职业年金缴费108万元、职工基本医疗保险缴费67.61万元,其他社会保障缴费18.35万元、其他工资福利支出841.61万元、离休费57.64万元、抚恤金43.12万元、生活补助3.95万元、医疗费补助0.76万元、奖励金0.3万元、住房公积金265.35万元、其他对个人和家庭的补助支出845.3万元等。

  公用经费279.67万元,主要包括:办公费28.58万元、印刷费1.15万元、咨询费1.98万元、手续费0.26万元、水费0.17万元、电费8.28万元、邮电费16.97万元、物业管理费9.98万元、差旅费8.3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5.06万元、会议费1.34万元、培训费2.07万元、公务接待费5.05万元、劳务费1.19万元、工会经费34.35万元、福利费40.16万元、公务用车运行维护费15.71万元、其他交通费63.85万元、其他商品和服务支出30.8万元、办公设备购置4.45万元等。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25.64万元,完成预算68%,决算数小于预算数的主要原因是各单位严格执行“八项规定”及相关的政策法规,有效控制了“三公”经费的支出。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算20.59万元,占80.3%;公务接待费支出决算5.05万元,占19.7%。具体情况如下:

  2.公务用车购置及运行维护费支出20.59万元,完成预算70.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.01万元,下降24.27%。主要原因是单位严格控制公务用车的使用。

  截至2018年12月底,单位共有公务用车16辆,其中:轿车11辆、越野车1辆、载客汽车1辆,其他车型3辆。

  公务用车运行维护费支出20.59万元。主要用于部门各项业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出5.05万元,完成预算60%。公务接待费支出决算比2017年增加0.65万元,增长14.8%。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,516人次(不包括陪同人员),共计支出5.05万元,具体内容包括:机关接待眉山市文广新局考察1次1500元,接待省文物局调研2次1340元,接待省政府参事室调研1次2390元,接待扫黄打非检查1次1370元,接待国家“网剑””行动检查1次1350元,接待省内地市文广新局业务考察6次8256元,接待省歌舞剧院来绵阳采风1次500元;市图书馆公务接待省图书馆考察1次1350元,接待广元、雅安、泸州、广安图书馆考察计2706元,接待各区县图书馆考察4次1602元;市文化市场综合执法支队接待北京、泸州、资阳、凉山考察4次5100元,接待各区县业务考察6次5200元,接待全国扫黄打非办公室检查工作1次1500元;市博物馆接待浙江、上海、遂宁、绵竹等博物馆考察12次7334元。

  2018年政府性基金预算拨款支出10万元,是李杜祠文物保护单位维修资金,完成预算100%。

  根据预算绩效管理要求,市文广新局在年初预算编制阶段,对54个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对54个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报,完成率100%。

  本部门在2018年度部门决算中反映“碧水寺摩崖造像保护规划编制项目”、“羌族文化生态保护区建设”、 “ 图书购置项目”、“博物馆文物库房抢救性文物保护设施项目”、 “绵阳市博物馆新馆免费开放运行管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  项目全年预算数58万元,执行数为46.4万元,完成预算的80%。通过该项目的实施,促进了文物事业的可持续发展,使全国重点文物保护单位碧水寺文物本体及其环境得到了有效的保护。

  发现的主要问题:本项目剩余20%经费未使用完毕,主要由于项目本体已经完成,且通过了省级文物主管部门的初审,后上报至国家文物局,需等待国家文物局审核,此过程的经费尚未使用。

  下一步改进措施:及时跟踪进程,掌握动态,在第一时间配合国家文物局完成项目的验收。

  2、“羌族文化生态保护区建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步推进了保护区整体性保护发展建设工作,对初步形成全社会关心和支持羌族文化生态保护区建设的良好氛围起到了至关重要的作用。

  3、图书购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,保证了图书馆收集、加工、整理、了大量文献资源,以便广大的读者借阅使用,满足群众对文化的需求,同时保障了图书馆的日常开放,提升了城市品位和文化氛围。发现的主要问题:1、每年出版的新书很多,因为经费限制不得以对新书进行甄别采购,导致很多读者想看的书无法看到。2、因人员少,新书编辑入藏速度无法提高,导致很多新书无法常常更新。下一步改进措施:1、加强调研,通过网络、问卷等形式对读者进行新书需求调研,收集整理后进行采购,以满足读者需求,提高读者满意度。2、积极争取财政增加购书经费拨款,增大每年的采购量,以满足读者需要。

  项目全年预算数68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障绵阳市博物馆文物库房保存环境达到国家相关要求,提高了市博物馆代管全市珍贵文物的保存环境,项目严格按照设计要求确保馆藏文物保存环境(温湿度、照度、空气洁净度)完全达到国家相关要求,项目建成了绵阳市博物馆文物库房照明及供电系统、两组文物库房恒温恒湿空调系统、文物库房自控系统,市博物馆硬件条件达到省内领先水平。

  发现的问题:需进一步投入资金对库房内保存柜架的局部改造工作;同时完善相关管理制度等。

  下一步的改进措施:制定专项改造方案,使得绵阳市博物馆文物库房的软硬件同步协调运作,文物库房规范化工作继续走在全省前列。

  项目全年预算数715万元,执行数818万元,完成预算的114%。资金主要用于博物馆聘用人员工资及社保福利等、水电气费、差旅费、临时展览、设备维护维修费、物业管理费、外包安保费、其他商品和服务支出。通过项目实施保证了博物馆免费开放工作的有序进行,更好的服务观众。

  发现问题及整改措施:2018年免费开放项目较好完成了指定的绩效目标,但在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升,尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面,还有待进一步加强。

  重新划定碧水寺的保护范围,编制《碧水寺摩崖造像保护规划》,使碧水寺文物本体及其环境得到有效的保护。

  《碧水寺摩崖造像保护规划》已经编制完成且已通过省级文物主管部门的初审,已经上报国家文物局待审。

  有完整的规划文本,包含:文物概括、价值评估、保护对象、规划目标、原则、对策、保护区划与管理规定、保护措施、环境规划、管理规划、利用规划、研究规划、规划衔接、规划分期、经费估算、附则等。

  完整的规划图纸,包括区位图、环境图、现状图、评估图、保护规划总图、保护区划详图、保护措施图等。

  拟于2018年分批次继续购买文献资源,包括纸质图书、报纸、期刊和电子文献资源,确保文献分类编目典藏上架规范率90%,对外开展借阅服务读者满足率90%。根据测算,计划购买纸质图书7500种15000册,需资金50万元;购买纸质报纸100种、纸质期刊800种(含港澳台期刊),需资金15万元;购买电子图书200000册和电子期刊,需资金15万元。合计共需资金80万元。

  全年共编目入藏图书15624种、31381册,完成2019年期刊订购,646种,648册;2019年报纸订购73种;2019年内刊订购5种;2019年港澳台期刊订购9种,10份;2019年党报党刊订购8种。期刊记到9258册,港澳台及地方期刊568册。完成了读秀搜索数据库、维普数据库,龙源中文电子期刊数据库的采购工作。

  期刊订购,646种,648册;2019年报纸订购73种;2019年内刊订购5种;2019年港澳台期刊订购9种,10份;2019年党报党刊订购8种。期刊记到9258册,港澳台及地方期刊568册。

  通过对文物库房恒温恒湿系统设备釆购及安装,保障绵阳市博物馆文物库房保存环境达到国家相关要求

  提高了绵阳市博物馆代管全市珍贵文物的保存环境,项目严格按照设计要求使得馆藏文物保存环境(温湿度、照度、空气洁净度)完全达到国家相关要求,项目建成了绵阳市博物馆文物库房照明及供电系统;两组文物库房恒温恒湿空调系统;文物库房自控系统;使得绵阳市博物馆博物馆在省内的硬件条件达到领先水平。

  5间文物库房及走廊文物照明,其中2间为无紫外线间文物库房及走廊文物照明,其中2间为无紫外线灯光

  (1)数量指标。年初制定目标完成2018年全年完成接待社会公众22万人次,保证博物馆正常对外开放,年初预计全年免费开放300天,预计服务观众人数22万人次,年初预计提供免费讲解600次,年初预计举办临时展览6个,年初举办学术讲座4次,预计举办大型宣传5场,预计在馆内和中小学举办教育活动30场次

  (2)质量指标。年初制定目标保证绵阳市免费开放工作正常开放,完成2018年全年的免费开放运行工作,安全、文明、有序,100%完成。

  (3)时效指标。年初制定目标2018年底完成,已于2018年底完成全年免费开放接待工作及资金支付工作,100%完成。

  (1)数量指标。实际接待社会公众24.8万人次,实际开放310天,实际到馆观众24.8万人次,实际举办615场免费讲解,实际超额举办12个临时展览,实际举办学术讲座6场才,在馆内和中小学举办实际举办34场。(2)质量指标。年初制定目标保证绵阳市免费开放工作正常开放,完成2018年全年的免费开放运行工作,安全、文明、有序,100%完成。

  (3)时效指标。年初制定目标2018年底完成,已于2018年底完成全年免费开放接待工作及资金支付工作,100%完成。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市文化广电新闻出版局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对2017年图书馆建设资金项目开展了绩效评价,《2017年图书馆建设资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

  2018年,原绵阳市文化广电新闻出版局机关运行经费支出194.3万元,比2017年增加7万元,增长3.7%。

  2018年,原绵阳市文化广电新闻出版局政府采购支出总额323.1万元,其中:政府采购货物支出139.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.3万元。主要用于:机关农家书屋图书采购5万元,绵阳电视台重大专题节目购买服务100万元,博物馆显微镜等仪器采购35万元,市图书馆技术服务购买20万元,采购智能听书机19.99万元,采购维普知识资源系统15.9万元。

  截至2018年12月31日,原绵阳市文化广电新闻出版局共有车辆16辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元以上专用设备1台(套)。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  11、体育与传媒-文化-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14、体育与传媒-文化-群众文化:反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  16、体育与传媒-文化-文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护的支出。

  17、体育与传媒-文化-文化市场管理:反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

  18、化体育与传媒-文物-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  20、育与传媒-文物-博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

  21、体育与传媒-文物-其他文物支出:反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

  22、化体育与传媒-新闻出版广播影视-电影:反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

  23、体育与传媒-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出:反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

  24、体育与传媒-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:反映除上述项目以外文化体育与传媒方面的支出。

  25、保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  26、保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  27、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  28、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费。

  29、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)职业年金缴费。

  30、生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  31、生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  32、卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:反映独生子女父母奖励。

  33、保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  34、房保障支出-住房改革支出-购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  35、分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  36、结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  37、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  38、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  39、“”三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  40、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  根据中共绵阳市委、绵阳市人民政府《关于印发〈绵阳市人民政府职能转变和机构改革方案〉和〈关于组织实施绵阳市人民政府职能转变和机构改革方案有关问题的意见〉的通知》(绵委发〔2014〕15号)精神,设立绵阳市文化广电新闻出版局(简称市文广新局),为市政府工作部门。我局2018年下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。分别是市文化广电新闻出版局机关、市文化馆、市图书馆、市文化市场综合执法支队、市非遗中心、市博物馆。

  1、贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、文化遗产、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法律、法规;拟订全市有关文化、广播影视、文化遗产、新闻出版(版权)等方面的政策规定。

  2、负责全市文化、广播影视、文化遗产、新闻出版(版权)事业。负责拟订全市文化、广播影视、文化遗产、新闻出版(版权)事业产业发展规划;指导市直文广新系统的体制改革;规划、指导重点文化、广播影视、文化遗产、新闻出版(版权)基础设施建设;负责全市农村公益电影放映资金配套等事项。

  3、负责全市文学、广播影视、艺术创作生产,组织创优评比;扶持代表性、示范性、实验性文化广播影视艺术品种,推动各门类艺术及艺术教育、科研事业的发展, 推进文学影视艺术创作繁荣发展;依法管理全市重大文化活动;组织、指导全市广播影视宣传,组织拟订全市广播影视宣传规划和方案,协调、指导广播影视宣传活动。

  4、贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策;组织协调有关部门拟订全市文化、新闻出版市场“扫黄打非”的有关规定并组织实施。开展文化市场、出版物市场、“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作;指导、监督、协调“扫黄打非”各成员单位,强化对文化市场、出版物市场的监管力度。负责全市文化市场、出版物市场“扫黄打非”的组织、协调、指导工作。

  5、负责全市文化、广播影视、文化遗产、新闻出版(版权)行政(行业)管理,依法实施相关的行政许可;负责全市文化、广播影视、文物、新闻出版(版权)市场的监督、管理和指导文化市场综合执法工作;管理全市新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷或复制、发行)和版权工作;依法办理行政复议案件;负责广播影视质量技术监督、监测和广播影视安全播出的监管工作;负责全市电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作。

  6、指导、管理文化、广播影视、文化遗产、新闻出版(版权)人才队伍建设;指导和管理文化、广播影视、文化遗产、新闻出版(版权)工作等方面的对外交流与合作。

  7、负责直属文化、广播影视、文化遗产、新闻出版(版权)事业单位的管理;指导、协调文化产业发展;指导、协调全市各类群众性文化工作;协调市级公共文化设施管理。

  2018年末市文广新局部门实有人员176人,其中在职172人,离休4人,退休费纳入社保统一发放,其人员数决算报表中不反映。

  2018年度部门总收入为8075.18万元,其中财政拨款收入7742.97万元,其他收入332.91万元。

  其中,局机关2018年度财政拨款收入1972.47万元,市文化馆财政拨款收入540.3万元,市图书馆财政拨款收入650.46万元,市非遗中心财政拨款收入1501.57万元,市文化市场综合执法支队财政拨款收入408万元,市博物馆财政拨款收入2670.16万元。

  2018年度部门财政资金支出为14523.92万元,其中基本支出4757.58万元,项目支出9766.34万元。基本支出占总支出的32.75%,项目支出占总支出的67.25%。

  其中,局机关2018年度财政支出2060.3万元,市文化馆支出597.4万元,市图书馆支出683.8万元,市非遗中心支出1537万元,市文化市场综合执法支队支出413万元,市博物馆支出9232.4万元。

  1.预算编制:我局根据《市财政局关于编制2018年市级部门预算的通知》文件精神,结合局各直属单位情况及2017年编制中出现的问题专门召开市文广新系统预算编制工作会,提出2018年预算编制要求及注意事项:加强综合预算管理,严格执行财经纪律,控制行政运行支出,优化项目支出结构,强化项目支出绩效目标,着力提高预算管理科学化精细化水平,提高预算编制质量。各单位根据自身业务开展情况进行预算编制上报,我局进行审核汇总并按要求完成预算基础、项目库的报送及预算二上二下的编报及年末调整,未出现应编未编、错误列编、虚假混编等情况。

  2.决算编制:在市财政局年度部门决算编制工作要求基础上,结合局各直属单位情况及2017年编制中出现的问题,专门召开市文广新系统决算编制工作会,提出2018年部门决算编制要求及注意事项,强调账表一致性,并在编制过程中补充完善编制要求并解答出现的问题,不断提高决算编报质量。各直属单位按照决算编制要求,根据资金指标下达及开支情况,收支和结余按财政、非财政、基本、专项分项编制上报,尤其是项目资金收支严格要求按财政下达项目分别一一填报,不得合并项目罗列填报,专项预算绩效目标在决算分析报告中也逐一说明,决算中的资产数据与单位资产管理系统数据一致,我局作为主管部门对各单位部门决算严格逐一审核并汇总按时上报财政。

  我局严格按项目管理规章制度对直属单位进行管理考核,严格履行政府采购审核程序、基建改造项目审核程序,资金方面要求专款专用,专项核算。2018年项目支出严格按照项目开支范围及实施进度进行资金审核,并督促各单位加快实施进度,提高资金的使用效益。年中按照财政要求对项目预算执行进行中期绩效评估,对不需要继续使用及改变用途的项目资金及时上报财政部门进行调整,并根据单位实际情况对当年预算收支及项目预算调整汇总上报财政批复。2018年项目支出共计9766.34万元,其中上年结转7855.13万元,本年结转1388.48万元。2018年多次按财政部门要求进行本系统存量资金清理,对各直属单位每笔财政额度结余资金分年度分项目进行梳理,着重是结转两年的资金,督促各单位抓紧项目实施,加快预算执行进度。

  及时将财政批复预算下发到各直属单位,并要求严格按预算执行,不得随意调整,确需调整必须按有关规定和程序报批,对单位申报预算资金计划及时审核,保证了各单位正常运转。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及开展相关业务活动。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费以及办公费、印刷费、物管费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

  认真贯彻中央厉行节约及“八项”规定之精神,严格按照省、市有关规定,各单位对因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费严格控制。严格按预算执行“三公经费”,无超预算情况,公务接待费比预算降低较多,每月按时统计汇总向市财政局报送三公经费及会议费、培训费统计表,并按规定及时进行了年度“三公经费”预算决算的公开。2018年公务用车运行维护费预算为29.3万元,实际支出20.59万元;公务接待费预算为8.38万元,实际支出5.05万元。

  各单位对水、电、气、燃油的耗用均制订了相应的管理办法控制能耗,力争节能降耗降低开支。

  根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,按照科学规范、分类管理、协作制衡的原则实施绩效分配,提升财政资金使用绩效,实现财政资源有效配置。

  对于财政下达的项目资金,按项目实施单位实行绩效评价与考核。严格按预算项目及项目资金管理办法进行资金审核,尤其是采购资金、专项资金,按政府采购目录及资金来源、专项资金开支范围进行审核。跟进项目预算执行情况,督促各单位加快实施进度,提高资金的使用效益,并将执行情况纳入年末对直属单位的考核评分。

  我局6个直属单位,机关是行政单位,执行行政单位会计制度,其他单位执行事业单位会计制度。近年来各单位根据自身发展及国家相关政策法规不断完善财务管理制度,加强内控制度建设,落实分工,明确责任,促进单位工作健康、稳定、持续的发展。

  根据《绵阳市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》精神,我局及时组织并要求各直属单位开展实施自评工作,从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益四个方面,根据报送时效、编制质量、执行进度、预算调整、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价、依法接受财政监督、部门整体绩效等情况进行二、三级指标细评,我局根据各单位自评分再进行汇总评分。

  通过部门整体支出绩效评价工作,单位在预决算管理、资产管理、政府采购、内控管理等方面有了明细量化考评指标,更清晰明了找出问题所在,制订措施,以利后期更好开展工作。

  从直属单位自评情况来看,我局2018年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均按要求按规定执行,尤其是在内控制度管理方面,建立健全了各项规章制度,未出现预算支出执行不力,项目进度严重滞后状况,同时通过绩效自评也进一步督促了各单位项目进度实施。

  一是单位在预算编制上精细化和科学化不够,项目支出笼统不够细化,从而影响了单位工作的开展和预算资金的执行。二是市博物馆基建项目一直未办理竣工决算验收,在一定程度上造成预算资金年末额度结转,对于支出绩效考评有一定影响。

  相关单位预算的编制上应进一步结合单位事业发展和实际情况,科学合理编制预算,加强预算项目的跟进,加快预算执行力度,减少存量资金。

  按照文化部第六次公共图书馆评估定级必备条件要求和为提升科技城全民阅读服务水平,构建现代公共图书馆服务体系需要,经认真测算,绵阳市图书馆先后以《关于第六次公共图书馆评估定级工作的紧急报告》(绵市图情〔2017〕8号)《关于对财政拨付资金进行项目安排的请示》(绵市图情〔2017〕18号)等文件通过绵阳市文广新局向绵阳市财政局申请拨付图书馆建设补助资金。经市政府主要领导同意,绵阳市财政局于2017年6月14日下发了《关于下达图书馆建设市级补助资金的通知》(绵财教[2017]48号),正式下达我单位图书馆建设市级补助资金200万元。整个资金申报及审批流程符合资金管理办法等相关规定。

  按照项目预算和评估定级达标要求,图书馆建设市级补助资金主要用于以下四个方面:

  内容:搭建云图书馆网络平台,购买软件和现有软件升级,购买专用打印设备及耗材,进行图书资源数据加工。

  具体绩效目标:实现全市公共图书馆、乡镇综合文化站、社区书屋和农家书屋“一卡通”,其资源相互查询、纸质图书通借通还、电子图书及相关信息共享,有利于构建现代公共文化服务体系,达到文化部评估定级必备指标“关于区域范围内资源共建共享”要求。

  项目实施进度计划:6月底前完成云图书馆网络平台搭建和购买软件及现有软件升级开发;9月底前完成专用打印设备采购;12月前完成图书资源数据加工。

  内容:搭建20平方米玻璃钢或者防腐小屋,购买自助办证、自助借还书设备和数字图书(报刊)下载阅览设备,安装门禁、监控,购买书柜、书架、桌椅、空调。

  具体绩效目标:在绵阳城区建设无人值守的全天候服务的“24小时自助图书馆”作为图书馆主阵地服务的补充,方便市民就近借还图书,彰显科技城引领全民阅读的特色。

  项目实施进度计划:9月底前完成搭建20平方米玻璃钢或者防腐小屋;11月底前完成自助办证、自助借还书等设备的采购和安装;12月底前完成图书上架和系统调试工作;2018年春对读者开放。

  内容:为市图书馆补充少儿图书、社科、科普等类别图书10000册;为24小时自助图书馆配备图书5000册;购买少儿多媒体互动阅读平台设备一套;安装图书馆综合信息显示统计分析设备。

  具体绩效目标:补充图书和购买设备满足市民朋友和青少年儿童日益增长的阅读需求,培养他们阅读思考习惯和动手能力。安装图书馆综合信息显示统计分析软件和设备一是评估定级有要求,同时也便于图书馆开展统计、分析和科学研究,为图书馆管理服务和领导决策提供参考,为公共文化服务大数据准备基础数据。

  项目实施进度计划:7月底前完成图书馆综合信息显示统计分析设备的购买和安装;12月底前完成图书和少儿多媒体互动阅读平台的采购。

  内容:在市博物馆建立市图书馆富乐分馆,添置阅览桌椅、书架、期刊架;购买自助办证、借还设备,数字图书下载设备;订阅报刊,配置图书。

  具体绩效目标:一是充分利用公共文化场地,一定程度上解决市图书馆评估定级面积不足的问题;二是可以为博物馆聚集人气,方便游客参观休闲看书;三是方便附近居民阅读和借还书,弥补当地没有图书馆的缺憾;四是富乐分馆作为市图书馆的服务延伸,可以兼及讲座、展览等读书活动,必将丰富博物馆开放内容,促进文化单位之间相互学习借鉴交流。

  项目实施进度计划:8月底前完成基础装修工作,10月底前完成设备及图书的采购工作,12底前完成图书上架及设备调试工作,春节前对读者开放。

  “图书馆建设市级补助资金”是绵阳市图书馆基于评估定级需要及绵阳城区公共图书馆服务现状,经过反复调研、论证和借鉴其他先进市州经验而申报的,其项目内容均与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

  绵阳市财政局于2017年6月30日正式将“图书馆建设市级补助资金”200万元拨付至我单位账户。资金全部为市级财政拨付。资金到位情况与资金计划相符,资金到位率为100%,到位及时完整。

  截止2018年9月20日,项目资金实际支出2,032,663.75元,其中购买书架桌椅56,055.00元;购买图书489,112.72元,购买数字资源及系统软件227,464.00元,建设自助图书馆和设备采购894,750.00元,为园区农家书屋、社区书屋图书编目加工数据106,579.01,其他支出258,703.02(详细支出见附表)。所有项目建设和采购全部完成,资金开支进度100%,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

  按照省市相关规定和本单位制定的各项管理制度,我们对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,及时处理相关财务事宜,民主决策,层层把关,手续齐备,要术齐全,凭证合法,会计核算及时规范。

  1、为使该项目能够顺利实施,成立了由馆(所)长冯小平任组长,副馆(所)长田林和邬伟任副组长,相关部门负责人为成员的领导小组,由自动化部、读者部和办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定,明确责任,合理分工,密切协作,为项目顺利实施提供保障。

  2、成立了以一支部书记、办公室主任郭育辉为组长的监督检查小组,全程监督项目的实施和完成情况。

  3、具体实施流程。①首先组织项目专业技术人员进行调查研究、分析评估,收集第一手资料。②寻找有资质的单位进行预算和制定预案。需要政府采购的按程序报批进行政府采购,不需要政府采购的由相关部室按照规定负责购买。项目完成后由相关部室进行检查验收,填写验收报告,检查合格后方可付款。除24小时自助图书馆建设选址因人民公园没有规划而调整到便于管理的市图书馆大门口并扩大了面积外,其他项目都是严格按照核准的项目进行。

  项目已全部完成,资金实际支出2,032,663.75元,其中购买书架桌椅4批次100米20张,开支56,055.00元;购买图书10批次10000册开支489,112.72元,购买数字资源2T及系统软件6个开支227,464.00元,建成2个24小时自助图书馆和购买图书馆相关设备5批次10台(套)开支894,750.00元,为园区图书编目加工3批次15万册开支106,579.01,其他与评估定级相关工作支出258,703.02。

  对照项目计划,完成目标,截止2018年9月20日的任务量完成100%、质量标准100%、个别项目建设进度计划超标6个月、累计成本超预算32663.75元。进度超标主要是因政府采购耗时间较长,新设备新技术调试施工工期较长所致。成本超预算主要是评估定级期间多次到各县市区督促指导评估定级工作,组织参加各类评估定级培训学习和对馆内老旧设备进行维修维护开支费用所致。

  通过“图书馆建设市级补助资金”项目的实施,达到了评估定级所要求的必备条件,在2018年8月13日文化和旅游部发布的《关于公布第六次全国县级以上共图书馆评估定级上等级图书馆名单的通知》(文旅公共发〔2018〕49号)中,我馆顺利保住国家一级馆荣誉称号,从而避免了对绵阳建设国家文明城市复查的不利影响。

  通过此项目的实施,实现了绵阳市图书馆与北川、安州、平武馆的“一卡通”,云图书馆系统的使用实现了与涪城、游仙、盐亭以及所属乡镇综合文化站、农家书屋、社区书屋的通借通还和一卡通。绵阳主城区四个园区分馆基本建设和统一管理,基本实现与绵阳市图书馆图书资源的共建共享和文献信息的互联互通,有力地促进了县市区图书馆总分馆制建设,加快了构建现代公共文化服务体系的进程。

  建设无人值守的全天候服务的“24小时自助图书馆”和阅读监测平台,方便了市民就近借还图书学习,彰显了科技与文化融合的魅力,必将成为中国科技城引领全面阅读的特色亮点,同时也为公共文化服务大数据准备了基础数据。

  通过购买相关设备、数字资源和图书资源,提高了绵阳市图书馆的现代化管理和服务水平,丰富了馆藏文献和阅读资源,增强了公共图书馆的竞争实力、提升了图书馆档次。

  通过自查,我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,个别项目实施进度较慢,个别项目成本超预算,有的开支不应使用建设资金,相关项目的运行效果还未能充分体现等情况,有待进一步完善。

  1、加强管理,强化服务,充分发挥建设项目的功能用并不断提升,努力做到物尽其用,实现社会效益的最大化。

  2、进一步加大对图书馆建设补助资金的投入,特别是尽可能纳入财政预算,改善图书馆开放条件,增加馆藏文献资源量,确保下一轮评估定级软硬件正常达标。

  3、通过绩效评价,进一步总结经验,改进不足,完善内部管理制度和改进工作方法,提高公共文化服务绩效。

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表

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